Auditoria Interna DOCUMENTOS PUBLICADOS POR GESTIÓN Gestión 2025Gestión 2025Gestión 2024Gestión 2023Gestión 2022Gestión 2021 AUDITORÍA INTERNA - DOCUMENTOS GESTIÓN 2025 Listado de Informes DOCUMENTO DESCARGAR Resumen Ejecutivo - Informe de Relevamiento de SGCI Resumen Ejecutivo - Informe Semestral 2025 Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual - Gestión 2025. Informe de Confiabilidad de los Registros - Gestión 2024 (MCDyD/UAI/INF N° 0001/2025) Informe de Actividades UAI Gestión 2024 (MCDyD/UAI/INF N° 0002/2025) Informe de Confiabilidad Estados Financieros Gestión 2024 (MCDyD/UAI/INF N° 0003/2025) Informe Opinión del Auditor - Registros SPMD "Ana María Romero" (MCDyD/UAI/INF N° 0004/2025) Informe Control Interno - Auditoría Financiera SPMD "Ana María Romero" (MCDyD/UAI/INF N° 0005/2025) Informe de Auditoría Operacional IDH - Gestión 2024 (MCDyD/UAI/INF N° 0006/2025) Informe Revisión Anual Declaración Jurada de Bienes y Renta - Gestión 2023 Informe Auditoría Operacional Eficacia Idiomas Oficiales - Gestión 2023 Segundo Seguimiento Recomendaciones Informe 014-2023 (Confiabilidad 2021) Segundo Seguimiento Recomendaciones Informe 015/2023 (Confiabilidad 2022) AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTIÓN 2024 Listado DOCUMENTO DESCARGAR 1. Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2023. 2. Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el periodo concluido al segundo Trimestre Gestión 2023. 3. Evaluación de Procesos de Contratación Directa Tercer Trimestre Gestión 2023. 4. Auditoria Operacional sobre la eficiencia de los procesos de contratación – Gestión 2021. 5. Revisión Anual del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. 6. Informe de actividades correspondientes a la gestión 2023 (01 de enero al 30 de junio 2023). 7. Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de las resoluciones N° CGE/112/2022 y CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022. 8. Relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del plan institucional de Implementación de Software Libre y estándares abiertos (PISLEA) del MCDyD. 9. Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del plan institucional de seguridad a la información de la entidad (PISI) del MCDyD. 10. Seguimiento a Informe de Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022. 11. Seguimiento a Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de Diciembre de 2021. 12. Auditoria de Cumplimiento del Manejo y Disposición de Activos Fijos Gestión 2022. 13. Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de Control Interno (SEPMUD) – Gestión 2023. 14. Auditoria Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) - Gestión 2023 del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. 15. Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del MCDyD - Gestión 2023. 16. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. 17. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. 18. Verificación del Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre de 2023 del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (SEPMUD). 19. Verificación del Cumplimiento del procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre 2023 del MCDyD. 20. Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno (SEPMUD) - Gestión 2023. AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTIÓN 2023 Listado DOCUMENTO DESCARGAR RESUMEN EJECUTIVO REGISTROS 2022 RESUMEN EJECUTIVO EEFF 2022 RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL – 2023 RESUMEN EJECUTIVO PLANILLAS 2022 RESUMEN EJECUTIVO IDH 2022 AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTIÓN 2022 Listado DOCUMENTO DESCARGAR RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2021 RESUMEN EJECUTIVO Confiabilidad 2021 RESUMEN EJECUTIVO-- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales RESUMEN EJECUTIVO-Auditoria de cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas gestión 2021 RESUMEN EJECUTIVO-Auditoría de cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado gestión 2021 RESUMEN EJECUTIVO-Informe de actividades del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2021 RESUMEN EJECUTIVO-RESUMEN EJEC. POA 2022 RESUMEN EJECUTIVO-Revisión anual del cumplimiento DJBR – Gestión 2020 AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTIÓN 2021 Listado DOCUMENTO DESCARGAR RESUMEN EJECUTIVO - Informe de actividades primer semestre correspondiente a la gestión 2021 RESUMEN EJECUTIVO - Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales RESUMEN EJECUTIVO- Complementación del examen de confiabilidad de los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la gestión 2020 RESUMEN EJECUTIVO-Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la declaración jurada de bines y rentas DJBR – Gestión 2020 Visitas: 96
